광주광역시의회 행정사무감사 ( 2019.11.04 ~ 2019.11.15 )

광주광역시의회 행정사무감사
일련번호 시정처리 요구사항 처리여부
1 재단 출연금 중 금융권 출연금 확보가 미흡하니 방안 강구 이행
2 업무협약 보증료 과다징수와 보증료 미환급금이 발생하고 있으니 업무 프로세서 시스템 개선 및 관리 만전 이행
3 재단의 서류 기록물 관리를 위하여 기록물 관리사 채용과 더불어 관련법령에 알맞게 기록물관리 철저 이행
4 향후 법무 관련된 업무에 대해 채권관리부 외 지점별로 업무를 나눠 추진 하는 것 검토 현행유지

중소벤처기업부 종합감사 ( 2019.05.31 ~ 2019.06.14 )

중소벤처기업부 종합감사
일련번호 건 명 처리여부
1 직원 승급획정 처리 부적정으로 직원에 대한 승급월 정정 및 과다 지급된 보수 회수 이행
2 6급 평직원 승진 시 불합리한 결과 등이 도출될 우려가 있는 조항인 「인사규정」제37조 제3항의 6급 평직원의 5급 승진원칙을
‘호봉’이 아닌 ‘근속년수‘로 개정
이행
3 연락두절 등 사유로 환급하지 못한 미환급보증료 환급 및 고객이 신용보증 신청 단계에서 보증료 환급계좌를 의무적으로 제출(기재)토록 하고 관련 시스템에도 의무적으로 등록하는 등 업무프로세스 개선 이행
4 개인회생 인가결정된 사건의 미회수 공탁금과 가압류 기각 사건의 미환급 등록면허세에 대해 회수 및 환급 이행
5 임직원 국외출장에 따른 국외여비 정산시 증빙서류를 갖추도록 중앙회에 개선요청 이행
6 신용보증 심사시 관련 규정 준수 및 부적정한 보증심사가 발생하지 않도록 관련 업무 철저 이행